新闻资讯=>2020 年广东省茂名市质量计量监督检测所部门预算公开
2020 年广东省茂名市质量计量监督检测所部门预算公开
 
发布日期:[2020-2-17]  共阅[183]

 2020 年

 广东省茂名市质量计量监督检测所 部门预算

 

目 录

第一部分   广东省茂名市质量计量监督检测所 概况

  • 主要职责

第二部分   2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分   2020 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   广东省茂名市质量计量监督检测所 概况

 

  • 主要职责

广东省茂名市质量计量监督检测所(以下简称茂名市质计所)是广东省市场监督管理局下属二级级预算单位,对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验,参与产品标准的制订、修订和宣传工作;承担产品质量仲裁检验(特殊产品除外)和委托检验;开展质量值传递;执行计量监督规程,依法执行强制检定;承担计量检定人员技术培训工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2020 年部门预算表

 

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算

项 目

预算

一、预算拨款

2,391.99

一、一般公共服务支出

5,458.90

二、财政专户拨款

 

二、外交支出

 

三、其他资金

3,423.00

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

356.09

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

5,814.99

       本年支出合计

5,814.99

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

二十三、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

二十四、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

二十五、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

5,814.99

         支出总计

5,814.99

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

收入总体情况表

 

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

预算拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

 

合计

5814.99

2391.99

 

 

 

 

3423.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5458.90

2035.90

 

 

 

 

3423.00

 

 

 

 

 

 

20138

  市场监督管理事务

5458.90

2035.90

 

 

 

 

3423.00

 

 

 

 

 

 

2013810

    质量基础

2591.50

436.50

 

 

 

 

2155.00

 

 

 

 

 

 

2013850

    事业运行

2867.40

1599.40

 

 

 

 

1268.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

356.09

356.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

356.09

356.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

356.09

356.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

5,814.99

3,223.49

2,591.50

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,458.90

2,867.40

2,591.50

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

5,458.90

2,867.40

2,591.50

 

 

 

 

2013810

质量基础

2,591.50

 

2,591.50

 

 

 

 

2013850

事业运行

2,867.40

2,867.40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

356.09

356.09

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

356.09

356.09

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

356.09

356.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

2,391.99

一、一般公共服务支出

2,035.90

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

356.09

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

2,391.99

       本年支出合计

2,391.99

 

 

二十三、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

2,391.99

         支出总计

2,391.99

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

             

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

2,391.99

1,955.49

436.50

[201]一般公共服务支出

2,035.90

1,599.40

436.50

  [20138]市场监督管理事务

2,035.90

1,599.40

436.50

    [2013810]质量基础

436.50

 

436.50

    [2013850]事业运行

1,599.40

1,599.40

 

[208]社会保障和就业支出

356.09

356.09

 

  [20805]行政事业单位养老支出

356.09

356.09

 

    [2080502]事业单位离退休

356.09

356.09

 

 

 

 

 

 

   

  表6

 

 

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

 

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

单位:万元

 

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

                合    计

 

1,955.49

 

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

1,567.40

 

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

290.00

 

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

300.00

 

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

817.40

 

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

70.00

 

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

90.00

 

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

388.09

 

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

356.09

 

  [30309]奖励金

  [50901]社会福利和救助

32.00

 

 

             

 

 



 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

        合    计

 

436.50

  [302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

371.50

    [30201]办公费

    [50502]商品和服务支出

10.00

    [30202]印刷费

    [50502]商品和服务支出

10.00

    [30209]物业管理费

    [50502]商品和服务支出

35.00

    [30211]差旅费

    [50502]商品和服务支出

50.00

    [30213]维修(护)费

    [50502]商品和服务支出

40.00

    [30214]租赁费

    [50502]商品和服务支出

4.00

    [30216]培训费

    [50502]商品和服务支出

10.00

    [30218]专用材料费

    [50502]商品和服务支出

55.00

    [30226]劳务费

    [50502]商品和服务支出

60.00

    [30227]委托业务费

    [50502]商品和服务支出

20.00

    [30229]福利费

    [50502]商品和服务支出

15.00

    [30231]公务用车运行维护费

    [50502]商品和服务支出

40.00

    [30299]其他商品和服务支出

    [50502]商品和服务支出

22.50

  [310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

65.00

    [31002]办公设备购置

    [50601]资本性支出(一)

18.00

    [31003]专用设备购置

    [50601]资本性支出(一)

47.00

 

       

 

 

 

 

 

 

 

表8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

 

单位:万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

 

 

 

 

“三公”经费

40.00

40.00

 

 

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

 

 

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

40.00

40.00

 

 

                  1.公务用车购置

 

 

 

 

                  2.公务用车运行维护费

40.00

40.00

 

 

            (三)公务接待费支出

 

 

 

 

注:
1、行政经费包括:单位性质为行政或参公单位,经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

         

 

 

 

 

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

 

 

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省茂名市质量计量监督检测所

3,223.49

1,955.49

1,955.49

 

 

 

1,268.00

    工资和福利支出

1,767.40

1,567.40

1,567.40

 

 

 

200.00

    商品和服务支出

1,053.00

 

 

 

 

 

1,053.00

    对个人和家庭的补助

403.09

388.09

388.09

 

 

 

15.00

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省茂名市质量计量监督检测所

 

 

 

 

 

 

 金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

 总计

预算拨款

 财政专户拨款

 其他资金

绩效目标

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 国有资本经营预算 

广东省茂名市质量计量监督检测所

2,591.50

436.50

436.50

 

 

 

2,155.00

 

    技术检测成本

292.00

292.00

292.00

 

 

 

 

 

    质量安全监管经费

2,299.50

144.50

144.50

 

 

 

2,155.00

完成计量器具检定工作,完成本单位计量标准新建标工作、2020年产品质量合格率统计调查工作、科技项目工作及环保实验室的改造,不断提升检验检定能力,提高检验检定工作覆盖率,促进茂名市产品质量水平提升。

                 

 

 

 

 

第三部分   2020 年部门预算情况说明

  • 部门预算收支增减变化情况

    2020年本部门收入预算5814.99万元,比上年增加919.34 万元,增长15.81%,主要原因是 一是2019年度应休未休假报酬、绩效基本奖金初次纳入年初预算,使人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等基本支出经费比上年增加147.59万元。二是单位积极开拓检验检测等技术服务业务,事业收入等其他资金收入比上年增加1419.1万元。支出预算5814.99 万元,比上年 增加919.34万元, 增长15.81 %,主要原因是 一是人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等基本支出比上年增加147.59万元。二是单位积极开拓检验检测等技术服务业务,事业收入等其他资金安排的技术检测成本性支出比上年增加919.34万元。

  • “三公”经费安排情况

    2020年本部门财政拨款安排“三公”经费40.00万元,用于公务用车运行维护费,比上年减少6.27万元。主要原因是一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制一般行政性支出特别是三公支出;二是公务用车制度改革后,有效降低公务用车购置及运行维护费用。

  • 政府采购情况

    2020 年本部门政府采购安排333.28万元,其中:货物类采购预算271.7万元,服务类采购预算61.58万元等。

  • 国有资产占有使用情况

    截至 2020 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 15243.96 万元,分布构成情况为:房屋 7503.30平方米,车辆16辆,单价在100万元以上的专用设备1台等。本年度拟购置固定资产1581.08万元,主要是 办公设备、技术机构检验检测专用设备 等。

  • 重点项目预算绩效目标情况

   2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

技术检测成本

292.00

完成年度产品质量监督检验和计量器具强制检定工作,不断提升检验检定能力,为本市的企业提供质量安全的保障,产品抽查的覆盖率和检验工作的覆盖率达到95%。

质量安全监管

2299.50

完成计量器具检定工作,完成本单位计量标准新建标工作、2020年产品质量合格率统计调查工作、科技项目工作及环保实验室的改造,不断提升检验检定能力,提高检验检定工作覆盖率,促进茂名市产品质量水平提升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

 

 

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